湖南省委政法委2018年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 湖南省委政法委2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

1.部門(mén)基本概況

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.部門(mén)收支總體情況

4.一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

5.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

6.名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格情況

1.部門(mén)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

5.部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

8.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

9.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12.財(cái)政撥款收支總體情況表

13.一般公共預(yù)算支出情況表

14.一般公共預(yù)算基本支出情況表

15.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

16.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

17.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

19.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

20.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

21.政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

22.政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

23.納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

24.納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

25.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

26.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

27.省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

30.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：

湖南省委政法委2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1. 部門(mén)職能職責(zé)

湖南省委政法委員會(huì)是省委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門(mén)，其主要職責(zé)是：

(一)根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委的部署，統(tǒng)一政法部門(mén)的思想和行動(dòng)。對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

(二)檢查政法部門(mén)執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際研究制訂嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。

(三)支持和監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件，組織開(kāi)展涉法涉訴信訪工作。

(四)組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)。

(五)組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強(qiáng)政法工作。

(六)組織、指導(dǎo)全省政法機(jī)關(guān)開(kāi)展政法綜治正面宣傳、依法處置政法綜治輿情，負(fù)責(zé)省委政法委信息發(fā)布工作，推動(dòng)全省政法系統(tǒng)精神文明建設(shè)。

(七)協(xié)助黨委及其組織部門(mén)管理好政法部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。

(八)承辦省委、省政府和中央政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南省委政法委員會(huì)內(nèi)設(shè)10個(gè)處室：辦公室、研究室、宣傳室、綜治工作一室、綜治工作二室、綜治工作三室、執(zhí)法監(jiān)督室、信訪督查室、政治部(機(jī)關(guān)黨委)、省法學(xué)會(huì)辦公室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

湖南省委政法委只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有省委政法委本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2018年部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算情況。收入全部為一般公共預(yù)算收入，支出既包括保障委機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)4127.76萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款，收入較去年增加658.04萬(wàn)元，主要是：1、增加湖南省政法機(jī)關(guān)涉案財(cái)物跨部門(mén)集中管理信息平臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1035.19萬(wàn)元，2018年增人增資金147萬(wàn)元，增加政法單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助200萬(wàn)元，政法機(jī)關(guān)工作人員津貼112.48萬(wàn)元，物業(yè)補(bǔ)貼39.96萬(wàn)元，晉級(jí)晉檔7.2萬(wàn)元，返還上年退休費(fèi)19.8萬(wàn)元，返還2015年殘疾人保障金9.41萬(wàn)元；2、減少政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)學(xué)生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)713萬(wàn)元，扣回系統(tǒng)財(cái)務(wù)政法單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助200萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)4127.76萬(wàn)元，其中，公共安全支出3599.95萬(wàn)元，教育支出90萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出159.41萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出132.4萬(wàn)元，住房保障支出146萬(wàn)元。公共安全支出較去年增加389.07萬(wàn)元，主要是增加了省政法機(jī)關(guān)涉案財(cái)物跨部門(mén)集中管理信息平臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1035.19萬(wàn)元，減少政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)學(xué)生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)713萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出較去年減少54.03萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革2017年代支了退休工資；住房保障支出較去年增加21萬(wàn)元，主要是增人及津補(bǔ)貼提標(biāo)相應(yīng)調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入4127.76萬(wàn)元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1772.14萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2355.62萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)2055.62萬(wàn)元，主要用于省綜治辦社會(huì)管理創(chuàng)新工作、司法體制改革工作、法學(xué)會(huì)專(zhuān)項(xiàng)工作、政法綜治宣傳工作、見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、全省檢法司干警保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、湖南省政法機(jī)關(guān)涉案財(cái)物跨部門(mén)集中管理信息平臺(tái)等設(shè)備購(gòu)置及信息網(wǎng)絡(luò)軟件購(gòu)建更新等方面；政法單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助300萬(wàn)元，主要用于全省維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款214.29萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加90.84 萬(wàn)元，主要是將2017年度在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中支出的交通補(bǔ)貼調(diào)整到基本支出，及2018年增加人員公用經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 85 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 20 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 50 萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 50 萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi) 15 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

3. 政府采購(gòu)情況

2018年省委政法委政府采購(gòu)預(yù)算總額1072.19萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算884.79萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算187.4萬(wàn)元，采購(gòu)增加主要是湖南省政法機(jī)關(guān)涉案財(cái)物跨部門(mén)集中管理信息平臺(tái)建設(shè)。

4. 國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2017年末我委固定資產(chǎn)773.15萬(wàn)元，2018年預(yù)算增加固定資產(chǎn)600萬(wàn)元(主要是湖南省政法機(jī)關(guān)涉案財(cái)物跨部門(mén)集中管理信息平臺(tái)建設(shè)購(gòu)置設(shè)備)。本單位共有公務(wù)用車(chē)9輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1 輛、一般公務(wù)用車(chē)8輛；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018年我委將在省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委重大決策部署，合理高效使用項(xiàng)目資金，按照建設(shè)“平安湖南、法治湖南”的目標(biāo)，扎實(shí)建設(shè)過(guò)硬政法隊(duì)伍，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，大力加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，積極推進(jìn)司法體制改革，主動(dòng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，有效提升整體行政效能，使人民群眾安全感和滿意度逐步提升。

6.其它說(shuō)明

委機(jī)關(guān)本級(jí)無(wú)政府性基金撥款及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入，故無(wú)此項(xiàng)預(yù)算收入與支出。

六、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格情況

1.部門(mén)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

5.部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

8.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

9.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12.財(cái)政撥款收支總體情況表

13.一般公共預(yù)算支出情況表

14.一般公共預(yù)算基本支出情況表

15.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

16.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

17.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

19.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

20.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

21.政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

22.政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

23.納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

24.納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

25.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

26.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

27.省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

30.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

湖南省委政法委2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（政法委30張公開(kāi)表格）.XLS