目錄

　　第一部分 湖南省委政法委單位概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 湖南省委政法委2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分 湖南省委政法委2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 湖南省委政法委概況

　　(一)部門(mén)職責(zé)

　　湖南省委政法委是省委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門(mén)，其主要職責(zé)是：

　　1. 根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委的部署，統(tǒng)一政法部門(mén)的思想和行動(dòng)。對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

　　2. 檢查政法部門(mén)執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際研究制訂嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。

　　3. 支持和監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件，組織開(kāi)展涉法涉訴信訪工作。

　　4. 組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)。

　　5. 組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強(qiáng)政法工作。

　　6. 組織、指導(dǎo)全省政法機(jī)關(guān)開(kāi)展政法綜治正面宣傳、依法處置政法綜治輿情，負(fù)責(zé)省委政法委信息發(fā)布工作，推動(dòng)全省政法系統(tǒng)精神文明建設(shè)。

　　7. 協(xié)助黨委及其組織部門(mén)管理好政法部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。

　　8. 組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件。

　　9. 承辦省委、省政府和中央政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湖南省委政法委是獨(dú)立核算的行政單位，屬一級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)編委核定，我委內(nèi)設(shè)10個(gè)處室：辦公室、政治部(機(jī)關(guān)黨委)、研究室、宣傳室、綜治工作一室、綜治工作二室、綜治工作三室、執(zhí)法監(jiān)督室、信訪督查室、省法學(xué)會(huì)辦公室。

　　第三部分 湖南省委政法委2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年度收、支總計(jì)4128.14萬(wàn)元。與2016年相比，收支總計(jì)各增加574.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.16%，增長(zhǎng)原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)，2017年增加了全省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)學(xué)生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計(jì)3790.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3789.88萬(wàn)元，占99.99%。其他收入0.87萬(wàn)元，占0.01%。

　　三、2017年度支出決情況說(shuō)明

　　本年支出合計(jì)3899.39萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款支出。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4107.7萬(wàn)元，比上年增加16.56%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款支出總計(jì)3899.39萬(wàn)元，比上年增加22.35%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。財(cái)政撥款收入支出增長(zhǎng)原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)、全省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)學(xué)生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)較上年增加造成的。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。本年支出3899.39萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款支出，比上年增加22.35%；增長(zhǎng)主要原因是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)、全省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)學(xué)生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)較上年增加造成的。

　　(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本年支出3899.39萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出按功能科目分類(lèi)，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出15萬(wàn)元，占本年支出0.38%；公共安全支出3229.27萬(wàn)元，占本年支出82.8%；教育支出86.21萬(wàn)元，占本年支出2.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出275.69萬(wàn)元，占本年支出7.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出143.03萬(wàn)元，占本年支出3.67%；住房保障支出150.19萬(wàn)元，占本年支出3.85%。

　　(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數(shù)3899.39萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)3319.72萬(wàn)元增加17%。其中基本支出決算數(shù)1990.25萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)1436.29萬(wàn)元增加38%；項(xiàng)目支出決算數(shù)1909.14萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)1883.43萬(wàn)元增加1.37%。與年初預(yù)算安排的差額主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加預(yù)算安排的支出。

　　具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況：

　　1. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)(項(xiàng))支出決算15萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的法學(xué)會(huì)課題研究經(jīng)費(fèi)支出。

　　2. 公共安全(類(lèi))司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出決算1455.87萬(wàn)元，年初預(yù)算安排967.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.48%。增加部分主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。

　　3. 公共安全(類(lèi))司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出決算1773.4萬(wàn)元，年初預(yù)算安排1793.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.88%。主要是先使用了上年財(cái)政撥款結(jié)余支出。

　　4. 教育(類(lèi)) 進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))支出決算86.21萬(wàn)元，年初預(yù)算90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96%。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))支出決算為275.69萬(wàn)元，年初預(yù)算213.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129%。增加部分主要是年中追加和支出的獎(jiǎng)金和物業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))支出決算為8萬(wàn)元，年初沒(méi)有預(yù)算安排，支出為上年獎(jiǎng)金結(jié)轉(zhuǎn)安排。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政單位醫(yī)療(款)決算支出130.4萬(wàn)元，年初預(yù)算130.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　8. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出決算110萬(wàn)元，年初預(yù)算安排110萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　9. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出決算41.53萬(wàn)元，年初預(yù)算安排15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的276.87%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加發(fā)放調(diào)動(dòng)干部住房補(bǔ)貼。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2017年財(cái)政撥款基本支出1990.25萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1842.61萬(wàn)元，占基本支出的92.58%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)147.64萬(wàn)元，占基本支出的7.42%，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明?！?017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為68.75萬(wàn)元，比上年81.12萬(wàn)元減少15.25%，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元， 2017年我委無(wú)因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)支出11.78萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出48.99萬(wàn)元，比上年50萬(wàn)元下降2.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.75萬(wàn)元，比上年19.34萬(wàn)元增長(zhǎng)2.12%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因是因?yàn)槲椅^好的落實(shí)了中央和省委省政府要求，厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核把關(guān)和規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出程序。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明?！?017年度我委無(wú)因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出48.99萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出48.99萬(wàn)元，年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛；公務(wù)接待費(fèi)支出19.75萬(wàn)元，共接待來(lái)訪94批次，共867人次。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2017年度湖南省委政法委無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出,故此公開(kāi)表為空表。

　　九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　按照湘財(cái)績(jī)〔2018〕3號(hào)文件要求，我委對(duì)2017年部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，并在我委門(mén)戶網(wǎng)站對(duì)社會(huì)公開(kāi)?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我委2017年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了政法中心工作發(fā)展。2017年，我委深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府決策部署，以迎接、保衛(wèi)黨的十九大勝利召開(kāi)和學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹十九大精神為主線，以思想政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以業(yè)務(wù)能力建設(shè)為根本，以紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)為保障，忠誠(chéng)履職、開(kāi)拓創(chuàng)新，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了良好成績(jī)，全省政法工作實(shí)現(xiàn)了“四無(wú)”“六下降”“兩上升”的良好效果，為湖南省經(jīng)濟(jì)建設(shè)創(chuàng)造了和諧穩(wěn)定的良好環(huán)境。

　　我委開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效管理工作的主要做法：1.領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)績(jī)效工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，合理高效使用財(cái)政資金，保證各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。2.建章立制，健全預(yù)算績(jī)效管理辦法。為了規(guī)范財(cái)政預(yù)算資金的管理，我委修訂完善了財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度，為預(yù)算績(jī)效管理提供有力的制度保障。3.不斷規(guī)范和強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)配置管理。

　　十、其他重要事項(xiàng)

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.65萬(wàn)元，比2016年增加12.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.25%。主要用于機(jī)關(guān)辦公水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等開(kāi)支，與上年數(shù)基本持平。

　　(二)政府采購(gòu)支出情況。本單位2017年度政府采購(gòu)支出總額225萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出113.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出111.84萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本單位共有車(chē)輛9輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1 輛、一般公務(wù)用車(chē)8輛；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

　　第四部分 名詞解釋

　　(一)一般公共服務(wù)支出：指湖南省委政法委用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。行政運(yùn)行：指湖南省委政法委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。一般行政管理事務(wù)：指湖南省委政法委機(jī)關(guān)用于完成相關(guān)工作任務(wù)發(fā)生的項(xiàng)目支出。

　　(二)教育及培訓(xùn)：指為政法業(yè)務(wù)工作開(kāi)展，湖南省委政法委對(duì)相關(guān)政法工作人員進(jìn)行培訓(xùn)的支出。

　　(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出：指湖南省委政法委按規(guī)定繳納的社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

　　(四) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：指湖南省委政法委所屬行政單位開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　(五) 住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

　　(六) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(七) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(八) “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)為保障運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。