湖南省委政法委2019年部門預算

目 錄

第一部分湖南省委政法委2019年部門預算說明

1.部門預算單位構成

2.部門收支總體情況

3.一般公共預算撥款支出預算

4.其他重要事項的情況說明

5.名詞解釋

第二部分　部門預算公開的表格情況

1. 部門收支總體情況表

2. 部門收入總體情況表

3. 部門支出總體情況表

4. 部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5. 部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6. 省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7. 省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8. 省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9. 省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10. 省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11. 省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

12. 財政撥款收支總體情況表

13. 一般公共預算支出情況表

14. 一般公共預算基本支出情況表

15. 一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16. 一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17. 一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18. 一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19. 一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20. 一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21. 政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22. 政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23. 納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24. 納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25. 一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26. 一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

27. 省級專項資金清單

28. 一般公共預算“三公”經費預算表

29. 項目支出績效目標表

30. 整體支出績效目標表

第一部分：

湖南省委政法委2019年部門預算說明

一、部門預算單位構成

湖南省委政法委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有省委政法委本級。

二、部門收支總體情況

2019年部門預算只包括本級預算情況。收入全部為一般公共預算收入；支出既包括保障委機關基本運行的經費，也包括各項業(yè)務專項工作經費。

(一)收入預算：2019年年初預算數(shù)5144.63萬元，其中，一般公共預算撥款5144.63萬元，無政府性基金預算撥款，無納入專戶管理的非稅收入。收入較去年增加1016.87萬元，增加變動情況為：1.增加經費2137.79萬：機構改革劃轉經費1413.88萬元、2018年基本工資提標87.70萬元、老職工住房補貼4.21萬元，政法單位業(yè)務補助經費本級增列200萬元，增人增支130萬元，法學研究課題經費102萬元，“掃黑除惡”專項工作經費200萬元；2.減少經費1120.92萬元：跨部門涉案平臺建設1035.19萬元、檢法司政法干警人身意外保險10.5萬元、壓減一般性支出75.23 萬元。

(二)支出預算：2019年年初預算數(shù)5144.63萬元，其中：公共安全4209.74萬元，教育150萬元，社會保障和就業(yè)支出240萬元，衛(wèi)生健康支出266.89萬元。支出較去年增加1016.87萬元，主要是機構改革劃轉各項經費增加、及2018年基本工資提標和增人增支等人員經費開支，法學研究課題經費，“掃黑除惡”專項工作經費，政法單位業(yè)務補助經費。

三、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入5144.63萬元，具體安排情況如下：

支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為3555.33萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為1589.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的業(yè)務工作經費支出。主要用于社會治安綜合治理工作、政法綜治正面宣傳、依法處置政法綜治輿情、執(zhí)法監(jiān)督工作、政法隊伍建設工作、“掃黑除惡”專項工作、司法體制改革工作、法學研究工作、涉法涉訴信訪工作、政法政策研究等方面。

四、其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費

2019年委本級機關運行經費當年一般公共預算撥款692萬元，比2018年預算增加477.71萬元，上升2.22倍，主要是因為機構改革人員并入及新增人員多。

2. “三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數(shù)為142萬元，其中，公務接待費20萬元，公務用車購置及運行費92萬元(其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費92萬元)，因公出國(境)費30萬元。2019年“三公”經費預算較2018年增加57萬元，主要是機構改革撤改單位并入。2019年“三公”經費預算總體與2018年持平。

3. 政府采購情況

2019年部門政府采購預算總額98.05萬元，其中，政府采購貨物預算56.05萬元；政府采購服務預算42萬元。

4. 國有資產占用使用情況說明：截至2019年2月28日，我委共有車輛13輛，其中，領導干部用車4輛，一般公務用車7輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

5. 預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為5144.63萬元，其中，基本支出3555.33萬元，項目支出1589.3萬元。

6. 其它說明

委機關本級無政府性基金撥款及納入專戶管理的非稅收入，故無此項預算收入與支出。

根據(jù)保密有關規(guī)定，本部門職能職責及機構設置不公開。

五、名詞解釋

1. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2. “三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開的表格情況

1. 部門收支總體情況表

2. 部門收入總體情況表

3. 部門支出總體情況表

4. 部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5. 部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6. 省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7. 省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8. 省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9. 省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10. 省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11. 省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

12. 財政撥款收支總體情況表

13. 一般公共預算支出情況表

14. 一般公共預算基本支出情況表

15. 一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16. 一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17. 一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18. 一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19. 一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20. 一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21. 政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22. 政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23. 納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24. 納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25. 一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26. 一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

27. 省級專項資金清單

28. 一般公共預算“三公”經費預算表

29. 項目支出績效目標表

30. 整體支出績效目標表

省委政法委2019年部門預算公開表.xls