2019年度省委政法委部門決算

　　目錄

　　第一部分省委政法委概況

　　一、部門職責(zé)(此項內(nèi)容涉密)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置(此項內(nèi)容涉密)

　　第二部分2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、預(yù)算績效情況說明

　　十、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分 省委政法委單位概況

　　一、部門職責(zé)(此項內(nèi)容涉密)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成(此項內(nèi)容涉密)

　　第二部分 部門決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度總收入10080.22萬元，總支出9311.38萬元，總收入較上年增加4030.13萬元，增長66.6%，總支出較上年增加4747.86萬元，增長104.04%。收入增加主要是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)經(jīng)費，新增信息化建設(shè)項目、新增基建項目等經(jīng)費收入預(yù)算；支出增加主要是機(jī)構(gòu)改革新增人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出，新增基建項目、信息化建設(shè)項目及各類業(yè)務(wù)項目等經(jīng)費開支。

　　二、收入決算情況說明

　　2019年度總收入10080.22萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入10079.88萬元，占總收入的99.99%，其他收入0.34萬元，占總收入的0.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　2019年總支出9311.38萬元，其中基本支出3852.16萬元，占總支出的41.37%，項目支出5459.22萬元，占總支出的58.63%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入10079.88萬元，較上年增加4079.98萬元，增長68%；財政撥款支出9311.38萬元，較上年增加4747.86萬元，增長104.04%。收入增加主要是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)經(jīng)費，新增信息化建設(shè)項目、新增基建項目等經(jīng)費收入預(yù)算；支出增加主要是機(jī)構(gòu)改革新增人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出，新增基建項目、信息化建設(shè)項目及各類業(yè)務(wù)項目等經(jīng)費開支。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9311.38萬元，占本年支出的100%，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年增加4747.86萬元，增長104.04%，支出增加主要是機(jī)構(gòu)改革新增人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出，新增基建項目、信息化建設(shè)項目及新增各類業(yè)務(wù)項目等經(jīng)費支出。

　　(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年財政撥款支出9311.38萬元，財政撥款支出按功能科目分類，主要用于以下幾個方面：一般公共服務(wù)支出436.46萬元，占本年支出的4.69%；公共安全支出7935.31萬元，占本年支出的85.22%；教育支出122.5萬元，占本年支出的1.32%；社會保障和就業(yè)支出276.94萬元，占本年支出的2.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出262.17萬元，占本年支出的2.82%；住房保障支出278萬元，占本年支出的2.98%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況

　　2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5144.63萬元，支出決算數(shù)為9311.38萬元，完成年初預(yù)算的180.99%，其中：

　　1. 一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展改革事務(wù)支出(項)，無年初預(yù)算數(shù)，支出決算數(shù)436.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)經(jīng)費。

　　2. 公共安全(類)司法(款)行政運行(項)支出決算數(shù)3035.07萬元，年初預(yù)算數(shù)2770.44萬元，完成年初預(yù)算的109.55%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年中追加工資和政策性調(diào)整人員經(jīng)費等。

　　3. 公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出決算數(shù)4900.24萬元，年初預(yù)算數(shù)1439.3萬元，完成年初預(yù)算的340.46%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)項目經(jīng)費及年中追加基建項目、信息化建設(shè)項目經(jīng)費支出。

　　4. 教育(類) 進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)支出決算數(shù)122.5萬元，年初預(yù)算數(shù)150萬元，完成年初預(yù)算的81.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是節(jié)約辦培訓(xùn)班壓減一般性支出。

　　5. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)支出決算為62.4萬元，無年初預(yù)算，增加部分主要是年中追加的離、退休人員獎金及離休費提標(biāo)；社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(項)支出決算數(shù)214.54萬元，年初預(yù)算數(shù)240萬元，完成年初預(yù)算的89.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是年中有新增退休人員，無需繳納社保減少支出。

　　6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出決算數(shù)130.17萬元，年初預(yù)算數(shù)134.89萬元，完成年初預(yù)算的96.5%,主要用于在職干部繳納醫(yī)保及離休人員醫(yī)療費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)支出決算數(shù)100萬元，年初預(yù)算數(shù)100萬元，完成年初預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)支出決算數(shù)32萬元，年初預(yù)算數(shù)32萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要用于大病、生育保險等其他醫(yī)療支出。

　　7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算數(shù)240萬元，年初預(yù)算數(shù)240萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要是繳納在職干部、職工住房公積金支出。

　　8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)支出決算數(shù)38萬元，年初預(yù)算數(shù)38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3852.16萬元，其中人員經(jīng)費3235.17萬元，占基本支出的83.98%，支出內(nèi)容主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費支出617萬元，占基本支出的16.02%，支出內(nèi)容主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、維修(護(hù))費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為148.93萬元，年初預(yù)算數(shù)為142萬元，完成年初預(yù)算的104.88%，其中：因公出國(境)費支出17.75萬元，年初預(yù)算數(shù)30萬元，完成年初預(yù)算的59.17%，較上年決算數(shù)減少23.9萬元，下降57.38%，支出減少主要是根據(jù)工作安排，實際出國批次和人數(shù)減少，支出降低；公務(wù)接待費支出決算數(shù)為6.2萬元，年初預(yù)算數(shù)20萬元，完成年初預(yù)算的31%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)124.98萬元，年初預(yù)算數(shù)92萬元，完成年初預(yù)算的135.85%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是年中追加省級干部公車購置費支出,較上年決算數(shù)增加75.26萬元，增長151.37%，主要是機(jī)構(gòu)改革后新增劃轉(zhuǎn)的公車運行維護(hù)開支，新增省級干部購置公車及更新購置公車支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算數(shù)6.2萬元，占4.16%,因公出國(境)費支出決算17.75萬元，占11.92%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算124.98元，占83.92%。其中：

　　1. 因公出國(境)費支出決算數(shù)為17.75萬元，全年安排因公出國(境)團(tuán)組1個，累計3人次,開支內(nèi)容主要包括：受邀出國學(xué)習(xí)、交流當(dāng)?shù)胤芍贫?、法律體系及司法人員管理選拔情況相關(guān)食宿、交通費支出。

　　2. 公務(wù)接待費支出決算數(shù)為6.2萬元，全年共接待來訪團(tuán)組63個、來賓362人次，主要是接待上級機(jī)關(guān)來我委指導(dǎo)工作及市州相關(guān)單位來我委協(xié)調(diào)匯報工作發(fā)生的接待支出。

　　3. 公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為124.98萬元，其中：公務(wù)用車購置費67.98萬元，主要是新增省級干部用車及更新公務(wù)用車各一輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費57萬元，主要是用于機(jī)關(guān)所有公車的日常運行、維修維護(hù)、保養(yǎng)等相關(guān)支出，截止2019年12月31日，在我委開支的財政撥款公務(wù)用車保有量為8輛(不含因機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)我委，但暫未完成移交手續(xù)車輛)。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　我委2019年度無政府性基金收支預(yù)算。

　　九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

　　2019年來，我委始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央政法工作會議精神，按照中央政法委和省委部署要求，圍繞新中國成立70周年安全穩(wěn)定工作這條主線，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新雙輪驅(qū)動，全面部署“三推進(jìn)兩加強(qiáng)”工作，推進(jìn)政法領(lǐng)域改革、社會治理創(chuàng)新、全面依法治省，加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)、政法系統(tǒng)智能化建設(shè)，切實履行維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)“四大職責(zé)”，平安湖南、法治湖南建設(shè)再上新臺階，群眾安全感滿意度明顯提升(我委2019年績效自評情況已公開)。

　　十、其他重要事項情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門2019 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算數(shù)617萬元，比年初預(yù)算數(shù)增減少75萬元，降低12.15%，主要是：機(jī)構(gòu)改革劃入結(jié)余經(jīng)費，年中支出時先安排結(jié)余經(jīng)費支出。

　　(二)一般性支出情況

　　2019年本部門開支會議費93.85萬元，主要用于召開全省政法工作會議、社會治理創(chuàng)新工作會議、深化政法領(lǐng)域改革推進(jìn)會等會議的參會人員食宿、會場、資料印刷等相關(guān)開支；開支培訓(xùn)費122.5萬元，用于開展全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部、政法宣傳工作、法學(xué)領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素能提升、黨性教育專題研修等培訓(xùn)辦班的參訓(xùn)人員食宿、資料費、授課費、場地費等相關(guān)開支。

　　(三)政府采購支出情況

　　我委2019年度政府采購支出總額3232.36萬元，其中：政府采購貨物支出148.79萬元、政府采購服務(wù)支出3083.57萬元。

　　(四)國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，本單位共有車輛8輛(不含因機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)我委，但暫未完成移交手續(xù)車輛)，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部實物保障用車4輛、機(jī)要通信用車輛、應(yīng)急保障用車各1輛、其他用車2輛，其他用車主要是離退休干部用車；無價值50萬元以上通用設(shè)備；無價值100萬元以上專用設(shè)備。

　　第四部分 名詞解釋

　　(一)一般公共服務(wù)支出：指湖南省委政法委用于開展業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的項目支出。行政運行：指湖南省委政法委用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。一般行政管理事務(wù)：指湖南省委政法委機(jī)關(guān)用于完成相關(guān)工作任務(wù)發(fā)生的項目支出。

　　(二)教育及培訓(xùn)：指為政法業(yè)務(wù)工作開展，湖南省委政法委對相關(guān)政法工作人員進(jìn)行培訓(xùn)的支出。

　　(三)社會保障和就業(yè)支出：指湖南省委政法委按規(guī)定繳納的社會保險經(jīng)費支出。

　　(四) 未歸口管理的行政單位離退休(項)：指湖南省委政法委所屬行政單位開支的離退休人員經(jīng)費支出。

　　(五) 住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

　　(六) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(七) 項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(八) “三公”經(jīng)費支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的往返機(jī)票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(九)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)為保障運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

　　第五部分 附件

　　2019年省委政法委績效自評報告

　　一、基本情況

　　(一)部門基本情況、人員基本情況(略)。

　　(二)2019年度年初整體支出績效目標(biāo)。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，樹牢“四個意識”，堅定“兩個自信”，做到“兩個維護(hù)”，全面貫徹落實習(xí)近平總書記重要講話和中央政法工作會議精神，按照省委政法工作會議部署，圍繞為中華人民共和國成立70周年創(chuàng)造安全穩(wěn)定政治環(huán)境這條主線，堅決打好政治安全、反恐防暴、掃黑除惡、社會穩(wěn)定“四大硬仗”，履行好維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)“四大職責(zé)”，爭取履職擔(dān)當(dāng)、改革創(chuàng)新、科技應(yīng)用、隊伍建設(shè)“四個一流”，不斷譜寫湖南政法事業(yè)發(fā)展新篇章，以優(yōu)異成績迎接中華人民共和國成立70周年。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)

　　1. 維護(hù)社會安全穩(wěn)定項目支出績效目標(biāo)。按照中央政法委和省委部署要求，圍繞新中國成立70周年安全穩(wěn)定工作這條主線，打贏政治安全、反恐防暴、掃黑除惡、社會穩(wěn)定“四大硬仗”，履行好維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)“四大職責(zé)”，充分發(fā)揮全面依法治省、國家安全、平安建設(shè)、維穩(wěn)、信訪等議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)籌作用，防范化解各類矛盾風(fēng)險，確保完成“五個堅決防止、三個確?！钡哪繕?biāo)任務(wù)。

　　2. 推進(jìn)全面依法治省項目支出績效目標(biāo)。落實省委依法治省委員會決策部署，不斷完善機(jī)制制度、出臺指導(dǎo)意見，統(tǒng)籌做好科學(xué)立法、嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法工作，依靠法治手段營造公平競爭的市場環(huán)境、構(gòu)建包容和諧的社會秩序。

　　3. 推進(jìn)社會治理創(chuàng)新項目支出績效目標(biāo)。堅持以黨的領(lǐng)導(dǎo)為核心、以群眾自治為基礎(chǔ)、以科技創(chuàng)新為支撐、以法治建設(shè)為保障，構(gòu)建社會治理新格局，維護(hù)安全穩(wěn)定，促進(jìn)包容和諧。

　　4. 推進(jìn)政法領(lǐng)域全面深化改革項目支出績效目標(biāo)。按照中央部署，對照全省改革任務(wù)清單，堅持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向相結(jié)合，著眼人財物資源、機(jī)構(gòu)職能、運行流程重組，分階段、分步驟推進(jìn)黨對政法工作領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)職能、權(quán)力運行、糾紛化解、維護(hù)安全穩(wěn)定工作機(jī)制、管理服務(wù)、隊伍建設(shè)管理、科技支撐等“八大體系”改革任務(wù)。

　　5. 加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)項目支出績效目標(biāo)。努力適應(yīng)國家治理現(xiàn)代化要求，堅持革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)，把握“五個過硬”總要求，著眼確立科學(xué)理念、強(qiáng)化專業(yè)素養(yǎng)、激勵擔(dān)當(dāng)作為、確保清正廉潔，抓住領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的關(guān)鍵和制度機(jī)制建設(shè)的根本，統(tǒng)籌推進(jìn)思想政治、履職能力和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)新時期過硬政法隊伍。

　　6. 加強(qiáng)政法系統(tǒng)智能化建設(shè)項目支出績效目標(biāo)。依靠“技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動，重構(gòu)政法系統(tǒng)運行的質(zhì)量、效率和公信力，抓住“網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、數(shù)據(jù)融通、智慧應(yīng)用、安全監(jiān)管”四個關(guān)鍵，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)推進(jìn)，創(chuàng)新政法系統(tǒng)智能化建設(shè)制度機(jī)制，科學(xué)配置各類資源，加快政法系統(tǒng)智能化轉(zhuǎn)型。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　基本支出系保障我委機(jī)關(guān)人員、行政運行發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　1. 2019年部門基本支出預(yù)算情況

　　經(jīng)省十三屆人大二次會議通過的省級部門預(yù)算批復(fù)，我委2019年年初收入預(yù)算5144.63萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款，其中基本支出3555.33萬元，項目支出1589.3萬元。本年度基本支出預(yù)算中工資福利支出2654.89萬元，一般商品服務(wù)支出692萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出208.44萬元。

　　2. 2019年部門基本支出決算情況

　　2019年度基本支出決算數(shù)3852.16萬元，其中工資福利支出2988.24萬元，一般商品服務(wù)支出572萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出246.92萬元，資本性支出45萬元(主要是辦公設(shè)備購置費15萬元，公務(wù)用車購置費30萬元)。

　　3. 2019年基本支出情況分析

　　2019年基本支出決算數(shù)3852.16萬元，占總支出決算數(shù)的41.37%。較上年增加1523.97萬元，增長65.46%?；局С鲋腥藛T經(jīng)費占基本支出的83.98%，較上年增長52.42%，日常公用經(jīng)費占基本支出的16.02%，較上年增長200%。人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增長的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革增設(shè)了內(nèi)設(shè)處室，新增人員，相應(yīng)增加的工資、福利、獎金及公用經(jīng)費支出 。

　　(二)項目支出情況

　　項目支出系我委為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。我委2019年年初項目支出預(yù)算1589.3萬元。

　　本年度項目支出預(yù)算共分為高鐵護(hù)路經(jīng)費、見義勇為獎勵及工作經(jīng)費、政法綜治宣傳工作經(jīng)費、法學(xué)課題研究經(jīng)費、司法體制改革工作經(jīng)費、湖南長安網(wǎng)運營管理經(jīng)費、援藏業(yè)務(wù)經(jīng)費、社會管理創(chuàng)新專項工作經(jīng)費等12個具體項目開支。

　　2019年項目支出決算數(shù)5459.22萬元，比上年增加144.23%。主要是：機(jī)構(gòu)改革后新增業(yè)務(wù)項目及新增基建和信息化建設(shè)項目經(jīng)費開支。

　　三、部門整體支出績效情況

　　我委2019年支出預(yù)算是從我委職責(zé)職能出發(fā),圍繞年度工作任務(wù)安排并據(jù)此設(shè)置預(yù)算支出績效目標(biāo)，年中執(zhí)行時嚴(yán)格按照年初績效目標(biāo)，抓好支出績效的監(jiān)控落實，確保各項支出科學(xué)、合理、有效果?，F(xiàn)對我委2019年預(yù)算支出績效總結(jié)如下：

　　2019年來，我委始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央政法工作會議精神，按照中央政法委和省委部署要求，圍繞新中國成立70周年安全穩(wěn)定工作這條主線，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新雙輪驅(qū)動，全面部署“三推進(jìn)兩加強(qiáng)”工作，推進(jìn)政法領(lǐng)域改革、社會治理創(chuàng)新、全面依法治省，加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)、政法系統(tǒng)智能化建設(shè)，切實履行維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)“四大職責(zé)”，平安湖南、法治湖南建設(shè)再上新臺階，群眾安全感滿意度明顯提升。

　　一是確保新中國成立70周年全省安全穩(wěn)定。探索建立平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制、維護(hù)政治安全機(jī)制和維穩(wěn)聯(lián)席會議、涉疆服務(wù)管理聯(lián)席會議制度，建立70周年大慶安全穩(wěn)定風(fēng)險防范應(yīng)對工作專班，充分發(fā)揮各類議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)籌作用，有效防范化解各類矛盾風(fēng)險，圓滿完成了“五個堅決防止、三個確保”的目標(biāo)任務(wù)。把維護(hù)政治安全放在第一位，妥善做好有關(guān)工作。深入開展平安創(chuàng)建活動，多元化解矛盾糾紛，有效防范化解風(fēng)險。

　　二是服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。推進(jìn)科學(xué)立法，推行行政執(zhí)法“三項制度”，強(qiáng)化公正司法與提高執(zhí)行效率，切實營造法治化營商環(huán)境特別是公平競爭的市場環(huán)境。加大產(chǎn)權(quán)保護(hù)特別是知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)力度，建立全省產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作聯(lián)席會議協(xié)調(diào)機(jī)制和維護(hù)民營企業(yè)合法權(quán)益聯(lián)系機(jī)制。切實用好法治手段，助力打好“三大攻堅戰(zhàn)”。著眼脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)，為切實解決“兩不愁三保障”突出問題提供法律支持和服務(wù)保障。落實習(xí)近平總書記關(guān)于長江經(jīng)濟(jì)帶“共抓大保護(hù)、不搞大開發(fā)”指示精神，推動環(huán)洞庭湖環(huán)境資源審判協(xié)作。部署開展重大風(fēng)險摸排化解攻堅，有效防范化解地方債務(wù)、房地產(chǎn)、涉眾非法經(jīng)營活動等重點領(lǐng)域風(fēng)險。

　　三是縱深推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭。以接受中央督導(dǎo)和“回頭看”為契機(jī)，深入推進(jìn)大要案攻堅、“打傘破網(wǎng)”“打財斷血”全省共打掉涉黑組織112個，涉惡團(tuán)伙1138個，刑拘犯罪嫌疑人12416人，成功辦理文烈宏涉黑組織案、新晃“操場埋尸案”等大要案件，起訴涉黑涉惡犯罪案件1745件8439人，一審判決1319件5972人，二審判決539件3222人。受到中央督導(dǎo)組肯定，并在全國專項斗爭推進(jìn)會上作典型發(fā)言。

　　四是推進(jìn)政法領(lǐng)域全面深化改革。召開了全省政法領(lǐng)域全面深化改革推進(jìn)會，按照中央部署、結(jié)合實際制定全省改革任務(wù)清單，分步驟推進(jìn)“八大體系”98項改革任務(wù)，年內(nèi)15項基本完成，32項已啟動并取得階段性進(jìn)展。各級黨委政法委機(jī)構(gòu)改革基本完成，政法單位機(jī)構(gòu)改革有序推進(jìn)，全省法院系統(tǒng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革迅速推進(jìn)，省檢察院新組建12個檢察業(yè)務(wù)部門形成刑事、民事、行政、公益訴訟檢察協(xié)調(diào)發(fā)展格局，公安消防、邊防、警衛(wèi)機(jī)構(gòu)改革如期完成，鐵路、森林等行業(yè)公安管理體制調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)。深化司法體制綜合配套改革，完善員額法官、檢察官增補(bǔ)、退出、交流機(jī)制，新型辦案團(tuán)隊建設(shè)加快推進(jìn)。深入推進(jìn)以審判為中心的刑事訴訟制度改革，推進(jìn)案件繁簡分流、輕重分離、快慢分道，全省法院案件法定期限內(nèi)結(jié)案率、結(jié)收比居全國前列。

　　五是推進(jìn)社會治理創(chuàng)新。推動出臺群眾自治系列配套文件，研究起草兩個“三張清單”，促進(jìn)實現(xiàn)該政府管理的由政府依法管好，該群眾自治的讓群眾自主負(fù)責(zé)。研究制定末端矛盾化解、中端風(fēng)險防范、前端源頭治本措施，推動構(gòu)建專群結(jié)合、以專帶群、專群共治的社會治安防控體系。召開全省社會治理創(chuàng)新推進(jìn)會，部署啟動市縣鄉(xiāng)村四級社會治理創(chuàng)新試點。推進(jìn)五級綜治中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，融合基層社會治理資源要素、促進(jìn)網(wǎng)格化應(yīng)用拓展。將“一村一輔警”納入全省十大重點民生實事項目，并出臺規(guī)范管理的文件規(guī)定。規(guī)范檢查考評，消平安考評“一票否決”，減少考評末端指標(biāo)和項目20%以上，切實為基層減負(fù)。

　　六是推進(jìn)全面依法治省。落實省委全面依法治省委員會決策部署，召開省委全面依法治省委員會第二次會議、四次依法治省辦成員會議，推動組建立法、執(zhí)法、司法、普法四個協(xié)調(diào)小組并規(guī)范運行，統(tǒng)籌做好科學(xué)立法、嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法工作。推動各級政府依法行政，嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法行為。加強(qiáng)對司法活動監(jiān)督制約，健全常態(tài)化案件評查機(jī)制。推動落實“七五普法”和“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制。

　　七是加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)。按照黨中央統(tǒng)一要求和省委具體部署扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，落實專項整治和問題整改，在理論學(xué)習(xí)、思想政治、干事創(chuàng)業(yè)、為民服務(wù)與清正廉潔等方面取得預(yù)期效果。加強(qiáng)全員政治輪訓(xùn)，舉辦全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班、年輕干部黨性教育專題研修班。大力推樹先進(jìn)典型，帶動干部擔(dān)當(dāng)作為。探索創(chuàng)新與黨委組織部門、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)、配合聯(lián)動機(jī)制，推動完善黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、政法單位主抓、有關(guān)部門各司其職的政法隊伍建設(shè)工作格局。

　　八是加強(qiáng)政法系統(tǒng)智能化建設(shè)。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保障，建立政法系統(tǒng)智能化建設(shè)聯(lián)席會議制度，推動組建專家咨詢委員會和成立運行協(xié)同創(chuàng)新研究院。堅持問題導(dǎo)向，推進(jìn)政法系統(tǒng)執(zhí)法辦案平臺建設(shè)，初步建成“涉案財物跨部門集中管理信息平臺”和“黨委政法委統(tǒng)一業(yè)務(wù)平臺”。加快城鄉(xiāng)前端感知系統(tǒng)布局，制定出臺公共安全視頻監(jiān)控資源共享管理暫行辦法，將政府投資建設(shè)公共部位視頻監(jiān)控點和 “雪亮鄉(xiāng)村”視頻監(jiān)控點，全部接入省綜治中心、省公安廳視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)共享平臺，基本實現(xiàn)對重點公共區(qū)域和重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重要部位全覆蓋。

　　四、存在的問題及原因分析

　　通過對我委部門整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行過程中，依然存在一些問題和不足：

　　(一)預(yù)算編制工作水平有待進(jìn)一步提高。我委本年度基本支出預(yù)算編制比較準(zhǔn)確，除省財政年中正常追加工資、獎金外，無追加調(diào)劑情況，項目支出本年有調(diào)劑、追加情況。目前影響預(yù)算編制精準(zhǔn)度的原因主要是：部分項目支出年中因有關(guān)政策、或上級部門有關(guān)要求發(fā)生變化而引起調(diào)整、調(diào)劑。

　　(二)部門預(yù)算執(zhí)行率有待進(jìn)一步提高。我委本年度總體預(yù)執(zhí)行率較低。影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的原因主要是：①因機(jī)構(gòu)改革等客觀因素影響，部門預(yù)算執(zhí)行整體進(jìn)度未能達(dá)到序時進(jìn)度；②基建項目和信息化建設(shè)項目等業(yè)務(wù)項目為跨年項目，按合同當(dāng)年只需部分支付。

　　五、下一步改進(jìn)措施

　　(一)提高預(yù)編制準(zhǔn)確度。進(jìn)一步做好預(yù)算編制和預(yù)算管理的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，力爭在年初預(yù)算編制時做到科學(xué)、準(zhǔn)確、全面。

　　(二)抓好預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。我委下步將根據(jù)各業(yè)務(wù)處室尤其是建設(shè)項目相關(guān)專班申報的年初預(yù)算及合同約定，制定預(yù)算執(zhí)行時間表，實時跟蹤項目執(zhí)行情況，確保機(jī)關(guān)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及時到位。

　　六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　(一)擬應(yīng)用情況。根據(jù)省財政廳《關(guān)于開展2019年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績[2020]4號)文件精神，我委擬將本次績效自評結(jié)果作為下一年度機(jī)關(guān)預(yù)算支出安排的重要依據(jù)，對執(zhí)行績效低，效果差的項目資金進(jìn)行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點、核心工作上來，確保預(yù)算執(zhí)行績效質(zhì)量高、效果好。

　　(二)擬公開情況。根據(jù)通知要求，我委擬于6月30日前于門戶網(wǎng)站公開本次績效自評情況。