2021年湖南省委政法委部門預(yù)算

目錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項資金預(yù)算匯總表

21、省級專項資金績效目標(biāo)表

22、其他項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)。(此項內(nèi)容涉密，不予公開)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。(此項內(nèi)容涉密，不予公開)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共湖南省委政法委員會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算：2021年省委政法委財政收入來源全部為一般公共預(yù)算收入,無政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，也無經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。

2021年我委部門收入預(yù)算4914.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1578.2萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，共計 6492.98 萬元。收入預(yù)算較去年減少1236.14萬元，主要是減少大數(shù)據(jù)辦案平臺建設(shè)經(jīng)費、壓減一般性支出、扣減干警保險支出。

(二)支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算 6492.98 萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1578.2萬元)，其中，公共安全支出預(yù)算 5428.98 萬元，教育支出預(yù)算 190 萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算230萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算349萬元，住房保障支出預(yù)算295萬元。支出預(yù)算較去年8465.73萬元(含2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2314.81萬元)減少1972.75萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少、減少大數(shù)據(jù)辦案平臺建設(shè)經(jīng)費、壓減一般性支出、扣減干警保險支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年我委機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 6492.98 萬元，其中，公共安全支出預(yù)算5428.98萬元，占83.61 %；教育支出預(yù)算190萬元，占2.93%；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算230萬元，占3.54%；衛(wèi)生健康支出預(yù)算349萬元，占5.38%；住房保障支出預(yù)算295萬元4.54%。具體安排情況如下：

(一)基本支出：2021年我委機(jī)關(guān)基本支出預(yù)算3654.93 萬元，主要是為保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

(二)項目支出：2021年我委機(jī)關(guān)項目支出預(yù)算 2838.05 萬元(含上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1578.2萬元)，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：法學(xué)會及法學(xué)課題研究經(jīng)費支出 185萬元，主要用于省法學(xué)會辦公室運行運轉(zhuǎn)及開展法治建設(shè)、政法綜治工作、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、司改等領(lǐng)域的課題研究，提出相應(yīng)對策開支；全省政法隊伍建設(shè)工作經(jīng)費248萬元,主要用于提升全省政法隊伍能力素質(zhì)，建設(shè)過硬政法隊伍開支;政法宣傳輿論工作經(jīng)費(含湖南長安網(wǎng)站及各新媒體平臺運營管理經(jīng)費)支出156萬元，主要用于做好新形勢下政法宣傳輿論工作，營造良好政法輿論氛圍及長安網(wǎng)網(wǎng)站和各新媒體平臺運營管理開支;見義勇為獎勵及工作經(jīng)費支出50萬元，主要用于落實見義勇為獎勵工作支出;跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺建設(shè)經(jīng)費支出1181.85萬元，主要用于跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺建設(shè)等方面支出；政法領(lǐng)域改革經(jīng)費支出89萬元，主要用于推進(jìn)全省政法改革相關(guān)工作開支。其他項目業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及基地建設(shè)經(jīng)費開支內(nèi)容涉密。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年我委無政府性基金支出預(yù)算。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2021年我委機(jī)關(guān)行政運行經(jīng)費627 萬元，比上年預(yù)算減少20萬元，下降 3 %。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年我委機(jī)關(guān) “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 142 萬元，其中，公務(wù)接待費 10 萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 92 萬元，因公出國(境)費 40 萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年持平。

(三)一般性支出情況：2021年我委機(jī)關(guān)會議費預(yù)算 132.6萬元，擬召開全省政法領(lǐng)域改革推進(jìn)會議，人數(shù) 220 人，內(nèi)容為部署推進(jìn)本年度全省政法領(lǐng)域改革工作；擬召開法學(xué)會代表大會暨換屆大會，人數(shù) 280人；內(nèi)容為部署開展省法學(xué)會換屆工作；擬召開全省政法隊伍教育整頓會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為部署全省政法隊伍教育整頓工作；擬召開全省平安建設(shè)考評會議，人數(shù)75人，內(nèi)容為部署全省平安建設(shè)考評工作；擬召開全省平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，人數(shù)75人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省平安建設(shè)相關(guān)工作；其他業(yè)務(wù)工作會議涉密。

培訓(xùn)費預(yù)算190萬元，擬開展全省法學(xué)會干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為對全省法學(xué)會干部開展法學(xué)會工作業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)，提升法學(xué)會干部綜合能力素質(zhì)；擬開展全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部專題培訓(xùn)，人數(shù)420人，內(nèi)容為對全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部展開理論及綜合素質(zhì)提升等培訓(xùn)；擬開展全省政法系統(tǒng)年輕干部黨性教育專題研修班，人數(shù)45人，內(nèi)容為對全省政法系統(tǒng)年輕干部開展黨性教育專題培訓(xùn)；擬開展全省執(zhí)法監(jiān)督人員培訓(xùn)；人數(shù)35人，內(nèi)容為對全省從事執(zhí)法監(jiān)督工作干部開展理論及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)涉密。

(四)政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 475.85萬元，其中，貨物類采購預(yù)算25萬元；工程類采購預(yù)算 325.85 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 125萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車 11輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車 4 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 1 套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額6492.98 萬元，其中，基本支出 3654.93萬元，項目支出 2838.05萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2. “三公”經(jīng)費：納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項資金預(yù)算匯總表

21、省級專項資金績效目標(biāo)表

22、其他項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

附件：湖南省委政法委2021年部門預(yù)算表（點擊下載）