2022年湖南省委政法委部門預算

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

第二部分 2022年部門預算表

1. 收支總表

2. 收入總表

3. 支出總表

4. 支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5. 支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6. 財政撥款收支總表

7. 一般公共預算支出表

8. 一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

9. 一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

10. 一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11. 一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12. 一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13. 一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15. 政府性基金預算支出表

16. 政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

17. 政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

18. 國有資本經(jīng)營預算支出表

19. 財政專戶管理資金預算支出表

20. 省級專項資金預算匯總表

21. 省級專項資金績效目標表

22. 其他項目支出績效目標表

23. 部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。（涉密，不予公開）

（二）機構設置。（涉密，不予公開）

二、部門預算單位構成

中共湖南省委政法委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年省委政法委財政收入來源全部為一般公共預算收入，無政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，也無經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。

2022年本部門收入預算4755.15萬元，上年結轉(zhuǎn)結余資金648.43萬元，共計 5403.58萬元，均為一般公共預算撥款。收入較去年凈減少159.63萬元，主要是減少大數(shù)據(jù)辦案平臺建設經(jīng)費。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算5403.58萬元（含上年結轉(zhuǎn)結余資金648.43萬元），其中，公共安全支出預算4302.93萬元，教育支出預算200萬元，社會保障和就業(yè)支出預算226萬元，衛(wèi)生健康支出預算366.65萬元，住房保障支出預算308萬元。支出較去年6492.98 萬元（含2020年結轉(zhuǎn)結余資金1578.2萬元）減少 1089.4萬元，主要是基本建設項目和信息化建設項目已完成預算內(nèi)建設，本年結轉(zhuǎn)結余減少，且未再安排相關建設資金。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算5403.58萬元，其中，公共安全支出預算4302.93萬元，占79.63%；教育支出預算200萬元，占3.7%；社會保障和就業(yè)支出預算226萬元，占4.18%；衛(wèi)生健康支出預算366.65萬元，占6.79%；住房保障支出預算308萬元，占5.7%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)3611.65萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1791.93萬元（含上年結轉(zhuǎn)結余資金648.43萬元），主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：法學會工作經(jīng)費及法學課題研究經(jīng)費支出179.88萬元，主要用于省法學會辦公室運行運轉(zhuǎn)及開展法治建設、政法綜治工作、經(jīng)濟社會發(fā)展、司改等領域的課題研究，提出相應對策開支；政法隊伍建設工作經(jīng)費219.33萬元，主要用于提升全省政法隊伍能力素質(zhì)，建設過硬政法隊伍開支；政法宣傳輿論工作經(jīng)費（含湖南長安網(wǎng)站及各新媒體平臺運營管理經(jīng)費）支出161萬元，主要用于做好新形勢下政法宣傳輿論工作，營造良好政法輿論氛圍及長安網(wǎng)網(wǎng)站和各新媒體平臺運營管理開支；見義勇為獎勵及工作經(jīng)費支出50萬元，主要用于落實見義勇為獎勵工作支出；政法領域改革經(jīng)費支出96.55萬元，主要用于推進全省政法改革相關工作開支。其他項目業(yè)務工作經(jīng)費開支內(nèi)容涉密。

五、政府性基金預算支出

2022年我委無政府性基金支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2022年我委機關行政運行經(jīng)費633萬元，比上年預算增加6萬元，主要是增加水電費支出。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年我委機關“三公”經(jīng)費預算數(shù)為142萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費102萬元(公務用車購置費17.98萬元，公務用車運行費84.02萬元)，因公出國(境)費30萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算109.36萬元，擬召開政法領域改革推進會會議，人數(shù)220人，內(nèi)容為部署推進全省政法領域改革工作；法學會直屬研究會工作會議人數(shù)60人，內(nèi)容為研究部署直屬研究會工作；擬召開全省平安建設考評會議，人數(shù)75人，內(nèi)容為部署全省平安建設考評工作；擬召開全省平安建設領導小組會議，人數(shù)75人，內(nèi)容為部署推進全省平安建設相關工作。其他業(yè)務工作會議涉密。

培訓費預算200萬元，擬開展法學會干部培訓，人數(shù)60人，內(nèi)容為對全省法學會干部開展相關工作業(yè)務培訓，提升法學會干部綜合能力素質(zhì)；擬開展全省政法系統(tǒng)領導干部專題培訓，人數(shù)420人，內(nèi)容為對全省政法系統(tǒng)領導干部開展理論及綜合素質(zhì)提升等培訓；擬開展全省政法系統(tǒng)年輕干部黨性教育專題研修班，人數(shù)45人，內(nèi)容為對全省政法系統(tǒng)年輕干部開展黨性教育專題培訓；擬開展全省政法宣傳工作培訓班，人數(shù)80人，內(nèi)容為對全省政法宣傳工作干部開展相關理論和業(yè)務培訓，進一步提升政法宣傳工作水平。其他業(yè)務培訓涉密。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額80萬元，其中，服務類采購預算80萬元，無其他大類、大宗、大額政府采購。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車14輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車10輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車1輛，為按其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為5403.58萬元，其中，基本支出3611.65萬元，項目支出1791.93萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1. 機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2. “三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

第二部分 2022年部門預算表

1. 收支總表

2. 收入總表

3. 支出總表

4. 支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5. 支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6. 財政撥款收支總表

7. 一般公共預算支出表

8. 一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

9. 一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

10. 一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11. 一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12. 一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13. 一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15. 政府性基金預算支出表

16. 政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

17. 政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

18. 國有資本經(jīng)營預算支出表

19. 財政專戶管理資金預算支出表

20. 省級專項資金預算匯總表

21. 省級專項資金績效目標表

22. 其他項目支出績效目標表

23. 部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

附件：2022年省委政法委部門預算公開表.xls