一、部門基本情況（涉密）

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出系保障我委機(jī)關(guān)人員、行政運(yùn)行發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

1. 2022年度部門基本支出預(yù)算情況

2022年度我委基本支出年初預(yù)算3611.65萬元，其中工資福利支出預(yù)算2835.65萬元，一般商品服務(wù)支出預(yù)算633萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算143萬元。

2. 2022年度部門基本支出決算情況

2022年度基本支出全年預(yù)算數(shù)5264.43萬元，基本支出預(yù)算調(diào)整，主要是省財政年中重新測算、追加人員獎金等支出預(yù)算?；局С鰶Q算數(shù)4825.56萬元，其中工資福利支出決算數(shù)3875.16萬元，商品服務(wù)支出決算數(shù)551.85萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出決算數(shù)398.55萬元。

3. 2022年度基本支出情況分析

2022年度基本支出決算數(shù)4825.56萬元，占總支出決算數(shù)的79.82%。較上年增加1480.97萬元，增加44.28%，基本支出進(jìn)度91.66%?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)占88.56%，較上年增加55.02%，日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.44%，較上年減少6.11%。人員經(jīng)費(fèi)增加主要是因政策調(diào)整，2021年底在職及離退休干部獎金未發(fā)放，于2022年年中重新測算補(bǔ)發(fā)。

（二）項目支出情況

項目支出系我委為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

1.項目支出預(yù)算安排情況。我委2022年年初項目支出預(yù)算1143.5萬元，具體分為見義勇為獎勵及工作經(jīng)費(fèi)、政法宣傳輿論工作經(jīng)費(fèi)、法學(xué)會工作經(jīng)費(fèi)及法學(xué)課題研究經(jīng)費(fèi)、政法領(lǐng)域改革工作經(jīng)費(fèi)、政法隊伍建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等具體業(yè)務(wù)項目開支（各項目支出績效具體情況見本報告中部門整體支出績效相關(guān)內(nèi)容）。

2.項目支出決算情況。項目支出年初預(yù)算1143.5萬元，全年預(yù)算數(shù)2175.38萬元（含上級及有關(guān)部門撥付業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)），預(yù)算調(diào)整主要是省財政再安排信息化建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金293.7萬元，上年度結(jié)余信息化建設(shè)項目、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等738.18萬元。項目支出決算數(shù)1219.99萬元，項目支出比上年減少66.11%，主要是本年度減少基建和信息化建設(shè)項目支出。

3.項目支出情況分析

本年度項目支出進(jìn)度需進(jìn)一步提高。經(jīng)分析，本年度未形成支出的項目主要是受疫情及重點(diǎn)工作調(diào)整等因素影響，未能按項目計劃安排并形成支出。大部分培訓(xùn)、會議以視頻形式舉辦或取消、會程縮短等導(dǎo)致相關(guān)支出大幅減少。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

我委無政府性基金預(yù)算收支

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

我委無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

我委無社會保險基金預(yù)算收支

六、部門整體支出績效情況

我委2022年度支出預(yù)算是從我委職責(zé)職能出發(fā)，圍繞年初重點(diǎn)工作計劃，按照“以事定錢”的原則安排，并據(jù)此設(shè)置預(yù)算支出績效目標(biāo)，年中執(zhí)行預(yù)算時嚴(yán)格按照年初績效目標(biāo)，抓好支出績效的監(jiān)控落實(shí)，嚴(yán)格控制預(yù)算新增和調(diào)劑調(diào)整，牢固樹立“過緊日子”思想，從完善機(jī)關(guān)各項管理制度，優(yōu)化機(jī)關(guān)財、物運(yùn)行管理流程，加強(qiáng)機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)應(yīng)用，提高行政運(yùn)行效率等方面抓好成本節(jié)約，確保各項支出科學(xué)、合理、高效?，F(xiàn)對我委2022年度整體支出績效情況總結(jié)如下：

我委2022年堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)把握落實(shí)黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，堅決貫徹黨中央決策部署和省委工作要求，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，全力防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展，圓滿完成黨的二十大維穩(wěn)安保信訪任務(wù)，平安湖南、法治湖南建設(shè)邁上新臺階。平安中國考核我省位居全國第四，中部地區(qū)第一。全省公眾安全感滿意度測評得分同比提升，人民群眾獲得感幸福感安全感更加充實(shí)。

（一）突出政治建設(shè)，夯實(shí)了絕對忠誠根基。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，第一時間傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示精神。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，落實(shí)政治輪訓(xùn)制度，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆六中全會、二十大精神，引導(dǎo)全省政法干警深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護(hù)”。通過召開全省政法系統(tǒng)黨的二十大精神宣講報告會、舉辦專題培訓(xùn)班等多種形式，開展宣傳宣講，推動走深走實(shí)，將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推進(jìn)政法工作高質(zhì)量發(fā)展的科學(xué)思路、務(wù)實(shí)舉措和實(shí)際成效。貫徹《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)中央和省委巡視反饋問題整改，嚴(yán)格落實(shí)重大事項請示報告等制度，完善領(lǐng)導(dǎo)批示和重點(diǎn)工作月調(diào)度機(jī)制，有力有效落實(shí)黨中央決策部署和省委工作要求。

（二）聚焦主題主線，維護(hù)了社會安全穩(wěn)定。貫徹總體國家安全觀，堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，以最強(qiáng)政治擔(dān)當(dāng)、最高工作標(biāo)準(zhǔn)，排查化解矛盾糾紛，健全重大風(fēng)險“預(yù)見、應(yīng)對、處置、總結(jié)、提升”閉環(huán)機(jī)制，有效防范涉眾、涉房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險，常態(tài)化掃黑除惡，推進(jìn)“利劍護(hù)蕾”、打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、養(yǎng)老詐騙整治專項行動，推進(jìn)治理危險駕駛、公職人員涉毒等問題，為黨的二十大勝利召開創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。

深入開展矛盾糾紛多元化解。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，源頭防范化解矛盾糾紛。扎實(shí)推進(jìn)“調(diào)解促穩(wěn)定、喜迎二十大”等矛盾糾紛排查化解專項行動。推進(jìn)訴源治理，全省法院通過訴前調(diào)解，一審民事案件數(shù)量同比下降，部署開展婚戀家庭糾紛排查化解專項行動，組織開展拉網(wǎng)式、地毯式排查，落實(shí)教育管理、心理疏導(dǎo)、幫扶措施，推進(jìn)矛盾糾紛及時就地解決。

推進(jìn)涉法涉訴重復(fù)信訪治理和積案化解。落實(shí)省委主要領(lǐng)導(dǎo)批示，成立省涉法涉訴信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督辦落實(shí)，組織開展涉法涉訴信訪“百日會戰(zhàn)”專項行動。今年以來，沒有因涉法涉訴信訪問題發(fā)生個人極端事件、群體事件和負(fù)面輿情事件。

有效防范化解突出風(fēng)險隱患。健全重大風(fēng)險 “預(yù)見、應(yīng)對、處置、總結(jié)、提升”閉環(huán)機(jī)制，著力防范化解經(jīng)濟(jì)金融、房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險。有效應(yīng)對、配合處置了一系列重大案事件，確保了總體穩(wěn)定。

常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡斗爭。抓好全國掃黑辦“十件實(shí)事”和省掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組15項重點(diǎn)工作落實(shí)，推動《反組織犯罪法》實(shí)施，保持依法高壓嚴(yán)打態(tài)勢，持續(xù)推進(jìn)源頭治理，推動常治長效，整體工作保持全國第一方陣。

扎實(shí)開展“利劍護(hù)蕾”專項行動。成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，部署推進(jìn)“利劍護(hù)蕾·2022”專項行動和未成年人保護(hù)綜合治理，通過深化預(yù)防、打擊和治理工作，效果顯著。

嚴(yán)厲打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。強(qiáng)力推進(jìn)打、防、管、治、宣“五大攻堅戰(zhàn)”，部署開展“斷卡”“斷流”“拔釘”“GOIP嚴(yán)打”等專項行動，實(shí)現(xiàn)了“兩上升”“兩下降”。

深入開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動。貫徹全國專項辦要求，省市縣三級成立專項辦，組建專班，健全機(jī)制，集中資源力量對六類涉養(yǎng)老詐騙違法犯罪依法嚴(yán)厲打擊，對以“養(yǎng)老”為名的八大領(lǐng)域涉詐問題隱患開展整治規(guī)范。全國專項行動推進(jìn)會給予充分肯定。

強(qiáng)力推進(jìn)危險駕駛綜合治理。推動出臺關(guān)于辦理醉酒駕駛機(jī)動車刑事案件若干問題的會議紀(jì)要，統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作，健全綜合治理體系，源頭遏制和減少危險駕駛行為。

圓滿完成黨的二十大維穩(wěn)安保任務(wù)。多次召開專題會議，周密安排部署，成立黨的二十大維穩(wěn)安保工作風(fēng)險防范應(yīng)對工作專班，組織“忠誠護(hù)穩(wěn)定、強(qiáng)基保平安”常態(tài)化督導(dǎo)，全力防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定，全省沒有發(fā)生影響國家政治安全和社會穩(wěn)定的重大事件，沒有發(fā)生暴力恐怖襲擊和個人極端暴力案事件，沒有發(fā)生大規(guī)模群體性事件，沒有發(fā)生重大安全事故和網(wǎng)絡(luò)輿情事件，為黨的二十大勝利召開創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。

（三）服務(wù)中心大局，保障了經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，以政法之為保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。服務(wù)“三個高地”建設(shè)，出臺《關(guān)于為湖南在中部地區(qū)崛起彰顯新?lián)?dāng)提供司法服務(wù)和保障的實(shí)施意見》，出臺司法行政服務(wù)“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤”63條舉措，制定服務(wù)“強(qiáng)省會”戰(zhàn)略10條措施。持續(xù)優(yōu)化法治化營商環(huán)境，全面落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)平等司法保護(hù)，開展知識產(chǎn)權(quán)多元共治專項行動，推進(jìn)自貿(mào)片區(qū)法庭、公共法律服務(wù)中心等建設(shè)，優(yōu)化企業(yè)投資興業(yè)環(huán)境。服務(wù)疫情防控，化解矛盾糾紛，嚴(yán)厲打擊利用疫情實(shí)施違法犯罪活動。全面落實(shí)環(huán)境公益訴訟制度，開展環(huán)境資源審判雷霆行動，全面推進(jìn)花垣縣“錳三角”礦業(yè)污染綜合整治，妥善審結(jié)鉛鋅浮選企業(yè)系列行政案件，為實(shí)現(xiàn)由“亂”到“治”提供法治保障。深化“生態(tài)三湘”“長江禁捕、打非斷鏈”等系列專項行動，打擊涉生態(tài)環(huán)境犯罪戰(zhàn)果排名全國前列。全面落實(shí)環(huán)境公益訴訟制度，開展環(huán)境資源審判雷霆行動，落實(shí)懲罰性賠償和生態(tài)修復(fù)責(zé)任，加強(qiáng)環(huán)境資源審判區(qū)域協(xié)作，護(hù)航美麗湖南建設(shè)。

(四)深化改革創(chuàng)新，提升了社會治理效能。一體推進(jìn)市縣鄉(xiāng)村四級社會治理創(chuàng)新，14個市州分兩批開展市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)，召開推進(jìn)會，出臺分類指導(dǎo)意見，推動健全共建共治共享社會治理制度，提升社會治理效能。制定貫徹落實(shí)“十四五”平安中國建設(shè)規(guī)劃分工實(shí)施方案，明確6大方面2項主要指標(biāo)、85項重點(diǎn)任務(wù)和54項重點(diǎn)建設(shè)項目，壓實(shí)成員單位責(zé)任，推進(jìn)各項工作落實(shí)。推進(jìn)各級綜治中心規(guī)范化建設(shè)和實(shí)體化運(yùn)行，完善“綜治中心+網(wǎng)格化+信息化”基層社會治理體系和縣域警務(wù)模式，深化基層平安創(chuàng)建，治理能力不斷提升。全面深化政法改革，深化司法責(zé)任制綜合配套改革，推進(jìn)執(zhí)法司法責(zé)任體系、制約監(jiān)督體系和執(zhí)法司法權(quán)力運(yùn)行機(jī)制改革和建設(shè)，將執(zhí)法司法權(quán)運(yùn)行機(jī)制改革和建設(shè)納入省委深改委年度工作重點(diǎn)，召開全省政法改革推進(jìn)會部署，以科學(xué)配權(quán)、規(guī)范行權(quán)、依法治權(quán)、廉潔用權(quán)為重點(diǎn)，推進(jìn)法院審級職能定位改革試點(diǎn)，深化檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革和辦案組織建設(shè)，有序推進(jìn)跨區(qū)劃檢察改革試點(diǎn)，完善公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)偵查監(jiān)督與協(xié)作配合制度機(jī)制，加快構(gòu)建科學(xué)合理、規(guī)范有序、權(quán)責(zé)一致的執(zhí)法司法權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，完善法官檢察官遴選和懲戒工作，推進(jìn)檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督，深化公安、司法行政等“放管服”改革，執(zhí)法司法質(zhì)量、效率和公信力不斷提升。

（五）從嚴(yán)管黨治警，建設(shè)了過硬政法隊伍。鞏固深化政法隊伍教育整頓成果，勇于自我革命，推進(jìn)全面從嚴(yán)管黨治警，鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼ㄨF軍。持續(xù)強(qiáng)化理論武裝，落實(shí)政治輪訓(xùn)制度，舉辦全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部專題培訓(xùn)班、年強(qiáng)干部黨性教育專題研修班。嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅決肅清周永康、孫力軍政治團(tuán)伙等流毒影響。推進(jìn)政法領(lǐng)導(dǎo)干部交流，加強(qiáng)青年干警培養(yǎng)，深化實(shí)戰(zhàn)化素能培訓(xùn)，履職能力不斷提升。出臺并落實(shí)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和執(zhí)法司法制約監(jiān)督等制度規(guī)定，省委政法委機(jī)關(guān)開展“強(qiáng)素質(zhì)、提能力、抓落實(shí)”作風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)管好人、辦好案，確保隊伍清正廉潔。開展“弘揚(yáng)春梅精神，汲取奮進(jìn)力量”活動，對我省6名“全國雙百政法英模”集中宣傳報道，用身邊英模激勵干警擔(dān)當(dāng)作為。

（六）注重強(qiáng)基導(dǎo)向，夯實(shí)政法工作基層基礎(chǔ)。更加注重強(qiáng)基導(dǎo)向，推進(jìn)政法基層基礎(chǔ)工作理念、思路、機(jī)制創(chuàng)新，推動政法工作重心下移、保障下傾、效能提升。統(tǒng)籌推進(jìn)基層綜治中心、人民法庭、公安派出所、社區(qū)警務(wù)室、檢察室、司法所等基層政法單位建設(shè)，優(yōu)化、整改、新建人民法庭141個，改造巡回審判點(diǎn)40個，148個基層檢察院開展“一院一品”建設(shè)，加強(qiáng)市縣鄉(xiāng)綜治中心建設(shè)。

（七）加強(qiáng)了政法系統(tǒng)智能化建設(shè)。推進(jìn)政法跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺、政法委統(tǒng)一業(yè)務(wù)平臺建設(shè)應(yīng)用。完善城鄉(xiāng)末端感知系統(tǒng)布局，指導(dǎo)益陽市構(gòu)建城鄉(xiāng)末端社群感知系統(tǒng)，指導(dǎo)長沙縣開展基層社會風(fēng)險監(jiān)測平臺試點(diǎn)。“雪亮工程”應(yīng)用場景不斷拓展。

七、存在的問題及原因分析

通過對我委部門整體支出績效情況的分析、評價，反映出目前在預(yù)算支出及績效管理方面，依然存在一些問題和不足：

（一）預(yù)算和預(yù)算績效管理方面。存在問題：績效評價結(jié)果應(yīng)用的制度化建設(shè)欠缺，績效評價結(jié)果應(yīng)用在財務(wù)管理制度中只有原則性規(guī)定，細(xì)化、量化程度不足，執(zhí)行效果不佳。項目庫管理有待加強(qiáng)，尤其是跨年項目資金安排不夠科學(xué)準(zhǔn)確，容易造成資金沉淀，影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，項目入庫的事前評估不夠，部分項目未能如期開展。主要原因：存在預(yù)算績效管理重評價輕應(yīng)用，預(yù)算安排重業(yè)務(wù)輕效果、重經(jīng)驗(yàn)輕制度化管理的意識，在實(shí)際工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提升預(yù)算管理水平的能力本領(lǐng)不足。

（二）資金分配、使用方面。存在問題：資金分配方式有待改進(jìn)，資金使用效益有待提高，對預(yù)算資金使用跟蹤監(jiān)控力度不足。

主要原因：預(yù)算資金分配評價標(biāo)準(zhǔn)體系不夠科學(xué)、全面、量化，統(tǒng)籌業(yè)務(wù)、使用情況、資金存量的力度不夠，資金使用績效監(jiān)控意識薄弱。

八、下一步改進(jìn)措施

（一）提高認(rèn)識。加強(qiáng)預(yù)算及預(yù)算績效管理理論、政策的宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，進(jìn)一步提高對預(yù)算績效管理的認(rèn)識，提升相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員的能力水平，增強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，做好預(yù)算績效管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)、提升，不斷提高預(yù)算績效管理水平。

（二）加強(qiáng)制度建設(shè)。完善機(jī)關(guān)現(xiàn)有財務(wù)管理制度，加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)現(xiàn)全過程、全覆蓋，用制度管好預(yù)算資金的安排、分配和使用，加強(qiáng)項目庫管理，尤其是跨年項目的資金安排，抓好各項制度的執(zhí)行落實(shí)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督、監(jiān)控和調(diào)劑調(diào)整，及時化解預(yù)算執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的問題和風(fēng)險。

九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）擬應(yīng)用情況。根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于開展2022年度部門整體支出績效自評和省級專項資金部門評價工作的通知》（湘財績〔2023〕1號）文件精神，我委擬將本次績效自評結(jié)果作為下一年度機(jī)關(guān)預(yù)算支出安排的重要依據(jù)，對執(zhí)行績效低，效果差的項目資金進(jìn)行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點(diǎn)、核心工作上來，確保預(yù)算執(zhí)行績效質(zhì)量更高、效果更好。

（二）擬公開情況。根據(jù)通知要求，我委擬于6月30日前在門戶網(wǎng)站湖南長安網(wǎng)公開本次績效自評情況。

十、其他需要說明的情況

無