2023年省委政法委部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。（涉密，不予公開）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。（涉密，不予公開）

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我委為一級(jí)預(yù)算單位，部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：我委收入預(yù)算只有一般公共預(yù)算，無政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，也無經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金收入。2023年本部門收入預(yù)算5073.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5073.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金540.71萬元，共計(jì)5614.27萬元，收入較去年凈增加210.69萬元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算5614.27萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金540.71萬元），其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出4343.55萬元，教育支出190萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出450.52萬元，衛(wèi)生健康支出343.2萬元，住房保障支出287萬元。較去年凈增加210.69萬元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5614.27萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金540.71萬元），其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出 4343.55萬元，占77.37%；教育支出190萬元，占3.38%，社會(huì)保障和就業(yè)支出450.52萬元，占8.03%，衛(wèi)生健康支出343.2萬元，占6.11%，住房保障支出287萬元，占5.11%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3805.56萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 1808.71萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出等，其中：法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及法學(xué)課題研究經(jīng)費(fèi)支出140萬元，主要用于省法學(xué)會(huì)辦公室運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)及開展法學(xué)相關(guān)課題研究等方面支出；見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)及工作經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于落實(shí)見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)工作等方面支出；政法隊(duì)伍建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)245萬元，主要用于提升全省政法隊(duì)伍能力素質(zhì)，建設(shè)過硬政法隊(duì)伍等方面開支；政法輿論宣傳工作經(jīng)費(fèi)（含湖南長(zhǎng)安網(wǎng)站及各新媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)）160.14萬元，主要用于做好新形勢(shì)下政法宣傳輿論工作，營(yíng)造良好政法輿論氛圍及湖南長(zhǎng)安網(wǎng)網(wǎng)站和各新媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理等方面支出；大數(shù)據(jù)辦案平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出365萬元，主要用于大數(shù)據(jù)辦案平臺(tái)設(shè)計(jì)、開發(fā)，安全檢測(cè)及運(yùn)行維護(hù)等方面支出。其他項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開支內(nèi)容涉密。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年我委機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)563萬元，比上年預(yù)算減少70萬元，下降11.06%，主要是減少工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年我委“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為142萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)92萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 42萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50萬元），因公出國（境）費(fèi) 40萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平，主要是“三公”經(jīng)費(fèi)整體支出預(yù)算需求與上年度持平。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算93.77萬元，擬召開全省市州法學(xué)會(huì)暨研究會(huì)工作會(huì)議，人數(shù)65人，內(nèi)容為總結(jié)部署全省法學(xué)會(huì)工作；擬召開全省政法宣傳工作座談會(huì)會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為安排部署全省政法輿論宣傳工作；擬召開政法改革推進(jìn)會(huì)，人數(shù)220人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省政法改革工作；擬召開全省平安建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)，人數(shù)100人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省平安建設(shè)工作；擬召開全省平安建設(shè)考評(píng)會(huì)，人數(shù)90人，內(nèi)容為安排部署全省平安建設(shè)考評(píng)工作。其他業(yè)務(wù)工作會(huì)議涉密。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算190萬元，擬開展全省法學(xué)會(huì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為開展全省法學(xué)會(huì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升法學(xué)會(huì)干部綜合能力素質(zhì)；擬舉辦全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)，人數(shù)190人，內(nèi)容為對(duì)全省政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部開展理論及綜合素養(yǎng)提升等培訓(xùn)；擬舉辦全省政法系統(tǒng)年輕干部黨性教育專題研修班，人數(shù)50人，內(nèi)容為對(duì)全省政法系統(tǒng)年輕干部開展黨性教育專題培訓(xùn)；擬開展全省政法宣傳工作培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為對(duì)全省政法宣傳工作開展相關(guān)理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升政法宣傳工作水平。其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容涉密。我委本年度無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額445萬元，其中，貨物類采購預(yù)算280萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算165萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車13輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車9輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額5614.27萬元，其中，基本支出3805.56萬元，項(xiàng)目支出1808.71萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

附件：省級(jí)部門預(yù)算公開表省委政法委2023.xls