一、部門基本情況（涉密，不公開）

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出系保障我委機(jī)關(guān)人員、行政運(yùn)行發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保、公積金和離（退）休人員補(bǔ)助等人員支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

1. 2023年度部門基本支出預(yù)算情況。2023年度我委基本支出年初預(yù)算數(shù)3805.56萬元，其中工資福利支出預(yù)算2990.56萬元，商品服務(wù)支出預(yù)算563萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算252萬元。

2. 2023年度部門基本支出決算情況。2023年度基本支出全年預(yù)算數(shù)4008.47萬元，基本支出預(yù)算調(diào)整，主要是年中省財(cái)政撥付人員獎(jiǎng)金?；局С鰶Q算數(shù)3859.36萬元，其中工資福利支出決算數(shù)3074.12萬元，商品服務(wù)支出決算數(shù)525.16萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算數(shù)260.08萬元。

3. 2023年基本支出情況分析。2023年度基本支出決算數(shù)3859.36萬元，占總支出決算數(shù)的71.55%。較上年減少966.2萬元，減少20%，基本支出進(jìn)度96.28%?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)占86.39%，較上年減少21.98%，日常公用經(jīng)費(fèi)占13.61%，較上年減少4.84%。人員經(jīng)費(fèi)支出減少主要是因獎(jiǎng)金政策調(diào)整，2022年發(fā)放了2個(gè)年度的在職干部、職工獎(jiǎng)金和離（退）休人員補(bǔ)貼，2023年度正常發(fā)放，較上年支出減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出系我委為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

1.項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況。我委2023年度項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)1268萬元，主要安排到見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)及工作經(jīng)費(fèi)、政法宣傳輿論工作經(jīng)費(fèi)、法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及法學(xué)課題研究經(jīng)費(fèi)、政法隊(duì)伍建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目開支。

2.項(xiàng)目支出決算情況。我委項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)1268萬元，全年預(yù)算數(shù)2240.94萬元，預(yù)算調(diào)整主要是年中追加全省政法隊(duì)伍教育整頓工作經(jīng)費(fèi)、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，共計(jì)972.94萬元。項(xiàng)目支出決算數(shù)1534.29萬元，項(xiàng)目支出比上年增加25.76%，主要是疫情后現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和會(huì)議召開較以前年度增加、調(diào)研活動(dòng)增加等，支出相應(yīng)增加。

3.項(xiàng)目支出情況分析。我委本年度項(xiàng)目支出進(jìn)度68.47%，支出進(jìn)度有待進(jìn)一步提高。本年度有未能形成支出的項(xiàng)目，主要是以下原因：一是項(xiàng)目已開展，但年底前未能及時(shí)完成并達(dá)到合同支付條件形成支出；二是試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)尚未成熟，項(xiàng)目未能達(dá)到預(yù)計(jì)實(shí)施條件，未能按時(shí)開展形成支出；三是因工作調(diào)整，未能及時(shí)開展項(xiàng)目形成支出；四是未能按預(yù)計(jì)規(guī)模開展，支出縮減。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

我委無政府性基金收支

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

我委無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

我委無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支

六、部門整體支出績效情況

2023年度我委支出預(yù)算是從我委職責(zé)職能出發(fā)，圍繞全年重點(diǎn)工作計(jì)劃安排，并據(jù)此編制部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。我委通過實(shí)施預(yù)算執(zhí)行季通報(bào)制度，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)劑調(diào)整，深化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，制定相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金分配制度，將支出績效情況細(xì)化、量化到轉(zhuǎn)移支付資金分配要素，構(gòu)建評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，有效落實(shí)了項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的“雙監(jiān)控”，確保了年初績效目標(biāo)順利完成，切實(shí)提高了資金使用效益。持續(xù)樹牢“過緊日子”思想，推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，會(huì)議、培訓(xùn)成本，嚴(yán)格會(huì)前預(yù)算審批，盡量使用內(nèi)部會(huì)議室召開會(huì)議，提倡以視頻形式召開會(huì)議，加強(qiáng)信息化平臺(tái)推廣應(yīng)用，優(yōu)化工作流程，推行無紙化辦公，有效提高了機(jī)關(guān)行政運(yùn)行效率，降低了行政運(yùn)行成本，委機(jī)關(guān)本年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年度減少4.84%。嚴(yán)格支出審核，組織第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)委機(jī)關(guān)近3年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，開展委機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)自查并配合省財(cái)政廳完成了“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查工作，抓好審計(jì)監(jiān)督和自查、自評(píng)發(fā)現(xiàn)問題整改，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)了支出審核和采購、資產(chǎn)管理等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)的審批程序關(guān)聯(lián)，有效防止了超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出，在保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利開展的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)開支的科學(xué)、合理、高效?，F(xiàn)將我委2023年度各項(xiàng)工作實(shí)施成果總結(jié)如下：

2023年，我委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹黨中央決策部署，落實(shí)省委工作要求，在大局中奮進(jìn)、在大事上作為，扎實(shí)開展主題教育、深入開展“走找想促”活動(dòng)，創(chuàng)新推進(jìn)法治化營商環(huán)境建設(shè)、綜治中心示范帶動(dòng)建設(shè)、“絕對(duì)忠誠、勤學(xué)善謀、執(zhí)法為民、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”作風(fēng)建設(shè)，全力做好防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項(xiàng)工作，平安湖南、法治湖南建設(shè)邁上新臺(tái)階，交出了新征程起步之年的優(yōu)秀答卷，為推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“三高四新”美好藍(lán)圖提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。

1.主題教育開展有聲有色。貫徹“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”總要求，扎實(shí)開展主題教育。深入開展大學(xué)習(xí)，舉辦主題教育專題讀書班、政法領(lǐng)導(dǎo)干部專題培訓(xùn)、學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平法治思想專題研討班等，帶動(dòng)各級(jí)分層分批舉辦培訓(xùn)班。深入開展大調(diào)研，落實(shí)省委“走找想促”活動(dòng)要求，領(lǐng)導(dǎo)帶頭領(lǐng)題調(diào)研、帶頭深入一線、帶頭破難題，帶動(dòng)全省政法系統(tǒng)調(diào)查研究蔚然成風(fēng)，形成了一大批高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告，提出了一大批實(shí)策良方。創(chuàng)新方式、全域覆蓋，推進(jìn)省委防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患大調(diào)研，形成了“1+28+2”項(xiàng)成果并逐步轉(zhuǎn)化運(yùn)用。深入大整改，全面梳理、逐項(xiàng)整改各類問題，上下協(xié)力整改“表現(xiàn)在基層、根子在上面”的問題。

2.落實(shí)黨的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)有方有質(zhì)。全面貫徹《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，推進(jìn)完善和落實(shí)相關(guān)制度機(jī)制，將黨的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)貫徹到政法工作各方面全過程。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，第一時(shí)間學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話和指示批示精神。嚴(yán)格落實(shí)請(qǐng)示報(bào)告制度，嚴(yán)格落實(shí)省委政法委員會(huì)全體會(huì)議等制度，召開全體會(huì)議研究推進(jìn)重點(diǎn)工作，加強(qiáng)督查督辦，確保黨中央決策部署和省委工作要求逐項(xiàng)落地見效，領(lǐng)導(dǎo)批示件件有反饋、事事有回音。

3.服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展有為有位。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，充分發(fā)揮法治固根本、穩(wěn)預(yù)期、利長遠(yuǎn)作用，服務(wù)打好發(fā)展六仗。圍繞“三個(gè)高地”建設(shè)，推動(dòng)出臺(tái)一系列制度文件，綜合保障體系不斷完善，產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)不斷加強(qiáng)。圍繞營造法治化營商環(huán)境，部署開展三個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，助推有關(guān)案件偵破和辦理，被評(píng)為2023年度“法治為民辦實(shí)事”省級(jí)優(yōu)秀項(xiàng)目。

4.維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定有策有成。完善和落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)“預(yù)見、應(yīng)對(duì)、處置、總結(jié)、提升”管控閉環(huán)機(jī)制，社會(huì)穩(wěn)定大局持續(xù)鞏固。抓實(shí)重大活動(dòng)安保穩(wěn)定，確保了重大活動(dòng)和節(jié)日平穩(wěn)度過。嚴(yán)厲打擊突出違法犯罪，常態(tài)化掃黑除惡、“利劍護(hù)蕾”等取得明顯戰(zhàn)果，八類主要刑事案件、傳統(tǒng)盜搶騙案件、交通事故亡人數(shù)同比下降。全力防范化解涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，開展重大決策社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，五級(jí)聯(lián)動(dòng)、分類列管涉穩(wěn)重點(diǎn)人員，穩(wěn)妥處置突出風(fēng)險(xiǎn)。深入化解矛盾糾紛，部署推進(jìn)基層綜治中心示范帶動(dòng)建設(shè)， 4個(gè)單位獲評(píng)全國新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”先進(jìn)典型?；鶎由鐣?huì)治理水平得到新提升，指導(dǎo)各市州形成了一批在全國叫得響、推得開的創(chuàng)新治理經(jīng)驗(yàn)。

5.法治湖南建設(shè)有序有進(jìn)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，掛牌成立習(xí)近平法治思想研究實(shí)踐基地。實(shí)地督察2市4縣6個(gè)省直單位，推動(dòng)“一規(guī)劃兩綱要”任務(wù)清單落地落實(shí)。配合做好中央政法委執(zhí)法司法突出問題專項(xiàng)檢查工作，推動(dòng)錯(cuò)案糾正，掛案整改。嚴(yán)格“誰執(zhí)法誰普法”履職評(píng)議，首創(chuàng)“‘湘’遇非遺·法治同行”主題普法，25個(gè)省級(jí)法治為民辦實(shí)事項(xiàng)目全部完成。制定實(shí)施貫徹中央政法領(lǐng)域五年改革綱要分工方案，執(zhí)法司法權(quán)力運(yùn)行、司法人員分類管理、省以下法院檢察院財(cái)物省級(jí)統(tǒng)管等改革舉措穩(wěn)步推進(jìn)，基本實(shí)現(xiàn)全類型刑事案件全流程網(wǎng)上協(xié)同辦理。

6.政法隊(duì)伍建設(shè)有形有神?？咐?span data-ana-anchor="PznUbosnCJDcWs8M" id="PznUbosnCJDcWs8M">全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，部署開展“絕對(duì)忠誠、勤學(xué)善謀、執(zhí)法為民、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提振了政法隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。推進(jìn)實(shí)戰(zhàn)化練兵常態(tài)化，開展法官、檢察官、警察、律師同堂培訓(xùn)，舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員培訓(xùn)班。著力推動(dòng)政法干部交流，查處違紀(jì)違法政法干警。嚴(yán)格執(zhí)行防止干預(yù)司法“三個(gè)規(guī)定”。完善職業(yè)保障機(jī)制，指導(dǎo)推動(dòng)辦理侵害民警執(zhí)法權(quán)益案件。大力選樹宣傳政法英模，涌現(xiàn)出一大批單位和個(gè)人先進(jìn)典型。

七、存在的問題及原因分析

通過對(duì)我委部門整體支出績效完成情況的分析、評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)目前在預(yù)算績效管理方面存在問題和原因主要有：1.存在問題：項(xiàng)目支出預(yù)算安排不精準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度還有提升空間，本年度仍有部分項(xiàng)目預(yù)算未能形成支出，全過程績效管理鏈條建設(shè)不足；2.主要原因：績效理念與預(yù)算編制、執(zhí)行融入不夠，項(xiàng)目入庫的前置審核和績效評(píng)估欠缺，績效管理事后有反饋，但反饋結(jié)果應(yīng)用不足。

八、下一步改進(jìn)措施

加強(qiáng)預(yù)算編制及預(yù)算績效管理的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，進(jìn)一步提高預(yù)算管理能力，增強(qiáng)績效管理意識(shí)，壓實(shí)“誰用錢，誰負(fù)責(zé)”的績效管理責(zé)任，加強(qiáng)項(xiàng)目入庫前置審核，防止實(shí)施條件不成熟、效益不佳項(xiàng)目的入庫和安排，切實(shí)提升資金使用效益。

九、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）擬應(yīng)用情況。根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展2023年度省級(jí)部門預(yù)算績效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)的通知》（湘財(cái)績〔2024〕1號(hào)）文件精神，我委擬將本次績效自評(píng)結(jié)果作為下一年度機(jī)關(guān)預(yù)算支出安排的重要依據(jù)，對(duì)執(zhí)行績效低，效果差的項(xiàng)目資金進(jìn)行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點(diǎn)、核心、效益高的項(xiàng)目，確保預(yù)算執(zhí)行高質(zhì)、高效。

（二）擬公開情況。根據(jù)通知要求，我委擬于6月30日前在湖南長安網(wǎng)公開績效自評(píng)情況。

十、其他需要說明的情況

無