2025年省委政法委部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表

22、其他資金績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。（涉密，不公開）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。（涉密，不公開）

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我委為一級(jí)預(yù)算單位，部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：我委只有一般公共預(yù)算收入，無政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，也無經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算4638.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金310.87萬元，總計(jì)4949.28萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款4949.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年減少733.17萬元，同比減少12.9%，收入減少主要是減員減少人員經(jīng)費(fèi)，一般性支出壓減，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算4949.28萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金），其中，公共安全支出3572.01萬元，教育支出330.21萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出535.95萬元，衛(wèi)生健康支出285.12萬元，住房保障支出225.99萬元，一般公共服務(wù)支出等其他支出均為0萬元。支出預(yù)算較去年減少733.17萬元，主要是減員減少人員支出，壓減一般性支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4949.28萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金310.87萬元），其中，公共安全支出3572.01萬元，占72.17%；教育支出330.21萬元，占6.67%，社會(huì)保障和就業(yè)支出535.95萬元，占10.83%；衛(wèi)生健康支出285.12萬元，占5.76%;住房保障支出225.99萬元，占4.57%；一般公共服務(wù)支出等其他支出均為0萬元，占比為0%。

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3274.41萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1674.87萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及法學(xué)課題研究經(jīng)費(fèi)支出300.35萬元，主要用于省法學(xué)會(huì)辦公室開展業(yè)務(wù)工作及開展法學(xué)相關(guān)課題研究等方面支出；見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)及工作經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于落實(shí)見義勇為對(duì)象表彰獎(jiǎng)勵(lì)、救助、慰問等方面工作支出；政法隊(duì)伍建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)462.23萬元，主要用于提升全省政法隊(duì)伍能力素質(zhì)，建設(shè)過硬政法隊(duì)伍等方面開支；政法輿論宣傳、湖南長安網(wǎng)及新媒體運(yùn)行維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)187.5萬元，主要用于做好新形勢下政法宣傳輿論工作，營造良好政法輿論氛圍及湖南長安網(wǎng)網(wǎng)站和各新媒體平臺(tái)運(yùn)營管理等方面支出；信息化項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)183.58萬元，主要用于智能化平臺(tái)的設(shè)計(jì)、開發(fā)，安全檢測及運(yùn)行維護(hù)等方面支出。其他業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)具體開支內(nèi)容涉密。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年我委部門本級(jí)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)465.3萬元，比上年預(yù)算減少51.81萬元，下降10.02%，主要是減少辦公費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年我委部門機(jī)關(guān)本級(jí) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為142萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)45.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)45.5萬元），因公出國（境）費(fèi)84.5萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平，主要是本年度相關(guān)支出需求與上年度持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算91.19萬元，擬召開全省政法工作會(huì)議，人數(shù)410人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省政法工作，擬召開黨委政法系統(tǒng)工作會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省黨委政法系統(tǒng)具體工作，擬召開全省政法系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，人數(shù)312人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省政法系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，擬召開全省綜治中心規(guī)范化建設(shè)現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)，人數(shù)200人，內(nèi)容為部署推進(jìn)全省綜治中心規(guī)范化建設(shè)工作，其他業(yè)務(wù)工作會(huì)議涉密。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算330.21萬元，擬開展全省政法領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)提升矛盾糾紛排查化解能力專題培訓(xùn)，人數(shù)190人，內(nèi)容為開展加強(qiáng)全省政法領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)和專業(yè)素能提升培訓(xùn)，擬舉辦全省政法年輕領(lǐng)導(dǎo)干部黨的創(chuàng)新理論和黨性教育研修班，人數(shù)50人，內(nèi)容為開展提升全省政法年輕領(lǐng)導(dǎo)干部黨性修養(yǎng)和理論水平培訓(xùn)，擬開展全省政法機(jī)關(guān)政策研究能力提升培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為開展提升全省政法機(jī)關(guān)干部政策研究能力培訓(xùn)，擬開展黨委政法委執(zhí)法監(jiān)督工作培訓(xùn)，人數(shù)85人，內(nèi)容為開展提升黨委政法委干部執(zhí)法監(jiān)督業(yè)務(wù)工作水平培訓(xùn)，擬開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜治中心規(guī)范化建設(shè)暨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)305人，內(nèi)容為開展提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員理論水平和專業(yè)素能培訓(xùn)，擬開展全省綜治中心信息技術(shù)培訓(xùn)，人數(shù)33人，內(nèi)容為開展提升全省綜治中心信息技術(shù)水平培訓(xùn)，擬舉辦12期政法講堂，每期450人，內(nèi)容為開展提升全省政法干部綜合素能培訓(xùn)，其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容涉密。

擬承辦第十八屆中部崛起法治論壇，人數(shù)150人，內(nèi)容為開展中部地區(qū)法學(xué)研討、交流，推動(dòng)中部地區(qū)法治建設(shè)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算22萬元（包含在會(huì)議費(fèi)預(yù)算內(nèi)）。本年度無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、賽事活動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額85萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算85萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車11輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車8輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備3臺(tái)（不含車輛）。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4638.41萬元，其中，基本支出3274.41萬元，項(xiàng)目支出1364萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

附件：2025年中共湖南省委政法委員會(huì)本級(jí)省級(jí)單位預(yù)算公開表.xls